Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002439
Monto de la Factura
₲ 8.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218404
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.493.280
Retención DNCP
₲ 28.067
Retención IVA
₲ 219.273
Retención Renta
₲ 292.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CALTEC S.R.L.
RUC
80020012-8
Número de Contrato
27/2023
Código de Contratación (CC)
LP-11001-23-231945
Monto Contrato
₲ 93.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.045.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.045.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424187
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional