Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001654
Monto de la Factura
₲ 4.808.800
Nro. Solicitud de Transferencia
74494
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
18-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.481.803
Retención DNCP
₲ 16.787
Retención IVA
₲ 131.149
Retención Renta
₲ 174.865
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIMEC SRL
RUC
80000286-5
Número de Contrato
19/2023
Código de Contratación (CC)
LP-11001-23-231874
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.052.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.052.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424187
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional