Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001677
Monto de la Factura
₲ 14.836.584
Nro. Solicitud de Transferencia
88245
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2024
Fecha de la Transferencia
05-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.827.697
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 404.634
Retención Renta
₲ 539.512
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIMEC SRL
RUC
80000286-5
Número de Contrato
19/2023
Código de Contratación (CC)
LP-11001-23-231874
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.052.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.052.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424187
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional