Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006786
Monto de la Factura
₲ 9.591.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74511
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
18-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.938.812
Retención DNCP
₲ 33.481
Retención IVA
₲ 261.573
Retención Renta
₲ 348.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
25/2023
Código de Contratación (CC)
LP-11001-23-232218
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.829.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.829.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424187
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional