Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002053
Monto de la Factura
₲ 18.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188208
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.915.800
Retención DNCP
₲ 63.360
Retención IVA
₲ 495.000
Retención Renta
₲ 660.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMIL MAXIMILIANO GOTZE PEÑA
RUC
1845524-7
Número de Contrato
36/2023
Código de Contratación (CC)
LP-11001-23-234391
Monto Contrato
₲ 868.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 809.899.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 809.899.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431402
Nombre de la Licitación
Provisión e instalación de grupos electrógenos para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional