Datos del Pago
Nro. de Factura
011-001-0000753
Monto de la Factura
₲ 269.452.457
Nro. Solicitud de Transferencia
40376
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
15-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 251.090.498
Retención DNCP
₲ 979.827
Retención IVA
₲ 7.348.703
Retención Renta
₲ 9.798.271
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G2 S.A
RUC
80079149-5
Número de Contrato
49/2023
Código de Contratación (CC)
LP-11001-23-235900
Monto Contrato
₲ 1.266.999.851
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.180.804.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.180.804.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436261
Nombre de la Licitación
Adquisición de sillones parlamentarios
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional