Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001622
Monto de la Factura
₲ 33.488.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20986
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
18-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.513.731
Retención DNCP
₲ 118.121
Retención IVA
₲ 913.309
Retención Renta
₲ 913.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
20/2023
Código de Contratación (CC)
LP-11001-23-231941
Monto Contrato
₲ 326.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 304.521.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 304.521.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424187
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional