Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001509
Monto de la Factura
₲ 1.092.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187506
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.027.622
Retención DNCP
₲ 3.852
Retención IVA
₲ 29.782
Retención Renta
₲ 29.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
20/2023
Código de Contratación (CC)
LP-11001-23-231941
Monto Contrato
₲ 326.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 304.521.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 304.521.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424187
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional