Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006595
Monto de la Factura
₲ 2.905.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151386
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
16-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.707.460
Retención DNCP
₲ 10.141
Retención IVA
₲ 79.227
Retención Renta
₲ 105.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
21/2023
Código de Contratación (CC)
LP-11001-23-231864
Monto Contrato
₲ 68.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.046.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.046.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424187
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional