Datos del Pago
Nro. de Factura
001-040-0000059
Monto de la Factura
₲ 117.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63700
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.835.463
Retención DNCP
₲ 419.083
Retención IVA
₲ 3.207.272
Retención Renta
₲ 2.138.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
07/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12014-18-152953
Monto Contrato
₲ 2.822.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.668.078.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.668.078.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338237
Nombre de la Licitación
Seguro Médico para Servidors/es Públicos del Ministerio de la Mujer
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer