Datos del Pago
Nro. de Factura
001-039-0000412
Monto de la Factura
₲ 112.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
197980
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.721.917
Retención DNCP
₲ 395.901
Retención IVA
₲ 3.061.091
Retención Renta
₲ 3.061.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
07/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12014-18-152953
Monto Contrato
₲ 2.822.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.668.078.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.668.078.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338237
Nombre de la Licitación
Seguro Médico para Servidors/es Públicos del Ministerio de la Mujer
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer