Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009087
Monto de la Factura
₲ 25.052.500
Nro. Solicitud de Transferencia
186129
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.032.180
Retención DNCP
₲ 87.456
Retención IVA
Retención Renta
₲ 911.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMEDICAL S.R.L.
RUC
80012915-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23004-24-242776
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 772.045.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 772.045.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444853
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Traumatológicos, de Osteosíntesis, Quirúrgicos, Cardiológicos y Otros
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social