Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009583
Monto de la Factura
₲ 48.841.410
Nro. Solicitud de Transferencia
208118
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2024
Fecha de la Transferencia
19-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.852.232
Retención DNCP
₲ 170.501
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.776.051
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L
RUC
80023115-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23004-24-243371
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 671.615.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 671.615.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446590
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social