Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000538
Monto de la Factura
₲ 34.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68755
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2025
Fecha de la Transferencia
03-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.125.018
Retención DNCP
₲ 120.436
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.254.546
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23004-24-242769
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 562.653.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 562.653.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444853
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Traumatológicos, de Osteosíntesis, Quirúrgicos, Cardiológicos y Otros
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social