Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003193
Monto de la Factura
₲ 199.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102368
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2024
Fecha de la Transferencia
25-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.895.273
Retención DNCP
₲ 694.691
Retención IVA
Retención Renta
₲ 7.236.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAESA SA
RUC
80026596-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23004-24-239361
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 443.831.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 443.831.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443254
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sillas de Ruedas Plegables para la DIBEN
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social