Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000876
Monto de la Factura
₲ 154.912.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147128
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2024
Fecha de la Transferencia
04-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.302.421
Retención DNCP
₲ 566.535
Retención IVA
Retención Renta
₲ 5.901.410
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23004-24-240154
Monto Contrato
₲ 3.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.254.368.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.254.368.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441034
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social