Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000860
Monto de la Factura
₲ 297.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110297
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2024
Fecha de la Transferencia
06-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 285.383.637
Retención DNCP
₲ 1.038.545
Retención IVA
Retención Renta
₲ 10.818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23004-24-240154
Monto Contrato
₲ 3.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.254.368.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.254.368.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441034
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social