Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038934
Monto de la Factura
₲ 48.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155575
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2022
Fecha de la Transferencia
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.734.809
Retención DNCP
₲ 171.425
Retención IVA
₲ 1.325.455
Retención Renta
₲ 1.325.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAJA S.A.
RUC
80014893-2
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
LP-28008-22-210848
Monto Contrato
₲ 1.468.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 996.993.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 984.776.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404767
Nombre de la Licitación
SEGURO MÉDICO PARA FUNCIONARIOS-PLURIANUAL-AD REFERÉNDUM
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu