Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008558
Monto de la Factura
₲ 2.208.600
Nro. Solicitud de Transferencia
84249
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
13-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.100.338
Retención DNCP
₲ 7.871
Retención IVA
₲ 60.235
Retención Renta
₲ 40.156
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
27/2017
Código de Contratación (CC)
LP-13003-17-138785
Monto Contrato
₲ 2.208.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.100.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.100.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321464
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONERS Y OTROS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico