Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006290
Monto de la Factura
₲ 165.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139360
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2017
Fecha de la Transferencia
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.577.687
Retención DNCP
₲ 590.495
Retención IVA
₲ 4.519.091
Retención Renta
₲ 3.012.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
20/2017
Código de Contratación (CC)
LP-13003-17-140542
Monto Contrato
₲ 241.953.426
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.556.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.556.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322131
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTALES, REACTIVOS Y OTROS MATERIALES MÉDICOS - CONTRATO ABIERTO - AD REFERÉNDUM 2017
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico