Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007599
Monto de la Factura
₲ 49.251.142
Nro. Solicitud de Transferencia
153253
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.829.823
Retención DNCP
₲ 173.722
Retención IVA
₲ 1.343.213
Retención Renta
₲ 1.343.213
Multa
₲ 1.561.171
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
20/2017
Código de Contratación (CC)
LP-13003-17-140542
Monto Contrato
₲ 241.953.426
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.556.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.556.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322131
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTALES, REACTIVOS Y OTROS MATERIALES MÉDICOS - CONTRATO ABIERTO - AD REFERÉNDUM 2017
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico