Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006394
Monto de la Factura
₲ 17.625.571
Nro. Solicitud de Transferencia
182489
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.316.697
Retención DNCP
₲ 62.811
Retención IVA
₲ 480.697
Retención Renta
₲ 320.465
Multa
₲ 1.444.901
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
20/2017
Código de Contratación (CC)
LP-13003-17-140542
Monto Contrato
₲ 241.953.426
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.556.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.556.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322131
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTALES, REACTIVOS Y OTROS MATERIALES MÉDICOS - CONTRATO ABIERTO - AD REFERÉNDUM 2017
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico