Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007159
Monto de la Factura
₲ 305.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62392
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
04-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 267.524.847
Retención DNCP
₲ 1.088.334
Retención IVA
₲ 8.329.091
Retención Renta
₲ 5.552.728
Multa
₲ 22.905.000
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
119/2017
Código de Contratación (CC)
LP-13003-17-152455
Monto Contrato
₲ 305.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.524.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 267.524.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336968
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, SERVIDORES, STORAGE Y OTROS - SBE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico