Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006559
Monto de la Factura
₲ 355.234.900
Nro. Solicitud de Transferencia
82178
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
24-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 337.821.931
Retención DNCP
₲ 1.265.928
Retención IVA
₲ 9.688.225
Retención Renta
₲ 6.458.816
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
31/2017
Código de Contratación (CC)
LP-13003-17-138778
Monto Contrato
₲ 355.234.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.821.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.821.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321464
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONERS Y OTROS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico