Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031819
Monto de la Factura
₲ 2.815.601
Nro. Solicitud de Transferencia
36248
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.677.585
Retención DNCP
₲ 10.034
Retención IVA
₲ 76.789
Retención Renta
₲ 51.193
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
LP-13003-17-135231
Monto Contrato
₲ 47.039.986
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.734.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.734.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320496
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGUROS VARIOS- AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico