Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042187
Monto de la Factura
₲ 11.160.576
Nro. Solicitud de Transferencia
34555
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.613.505
Retención DNCP
₲ 39.772
Retención IVA
₲ 304.379
Retención Renta
₲ 202.920
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
LP-13003-17-135231
Monto Contrato
₲ 47.039.986
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.734.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.734.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320496
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGUROS VARIOS- AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico