Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000635
Monto de la Factura
₲ 126.938.200
Nro. Solicitud de Transferencia
100081
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
04-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.715.920
Retención DNCP
₲ 452.362
Retención IVA
₲ 3.461.951
Retención Renta
₲ 2.307.967
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
26/2017
Código de Contratación (CC)
LP-13003-17-138786
Monto Contrato
₲ 425.122.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 404.126.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 404.126.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321464
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONERS Y OTROS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico