Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0066303
Monto de la Factura
₲ 38.331.811
Nro. Solicitud de Transferencia
34943
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.452.855
Retención DNCP
₲ 136.601
Retención IVA
₲ 1.045.413
Retención Renta
₲ 696.942
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
LP-13003-17-135225
Monto Contrato
₲ 106.477.252
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.257.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.257.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320496
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGUROS VARIOS- AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico