Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002218
Monto de la Factura
₲ 148.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107206
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.773.838
Retención DNCP
₲ 527.525
Retención IVA
₲ 4.037.182
Retención Renta
₲ 2.691.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
30/2017
Código de Contratación (CC)
LP-13003-17-138780
Monto Contrato
₲ 297.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.517.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.517.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321464
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONERS Y OTROS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico