Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002246
Monto de la Factura
₲ 9.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93875
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2017
Fecha de la Transferencia
06-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.606.386
Retención DNCP
₲ 32.251
Retención IVA
₲ 246.818
Retención Renta
₲ 164.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
30/2017
Código de Contratación (CC)
LP-13003-17-138780
Monto Contrato
₲ 297.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.517.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.517.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321464
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONERS Y OTROS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico