Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008263
Monto de la Factura
₲ 12.442.500
Nro. Solicitud de Transferencia
61280
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
04-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.751.833
Retención DNCP
₲ 1
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 5.690.666
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
118/2017
Código de Contratación (CC)
LP-13003-17-152456
Monto Contrato
₲ 237.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.692.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.692.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336968
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, SERVIDORES, STORAGE Y OTROS - SBE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico