Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002271
Monto de la Factura
₲ 30.695.153
Nro. Solicitud de Transferencia
161761
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.190.531
Retención DNCP
₲ 109.387
Retención IVA
₲ 837.141
Retención Renta
₲ 558.094
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-13003-17-138220
Monto Contrato
₲ 416.730.132
Total Pagado por el Contrato
₲ 381.497.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 374.897.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321757
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO - SEGUNDO LLAMADO - AD REFEREMDUM 2017
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico