Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0004224
Monto de la Factura
₲ 37.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66728
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.058.533
Retención DNCP
₲ 131.285
Retención IVA
₲ 1.015.091
Retención Renta
₲ 1.015.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
37/2017
Código de Contratación (CC)
LP-13003-17-140954
Monto Contrato
₲ 594.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 564.885.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.885.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322131
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTALES, REACTIVOS Y OTROS MATERIALES MÉDICOS - CONTRATO ABIERTO - AD REFERÉNDUM 2017
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico