Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000529
Monto de la Factura
₲ 7.895.700
Nro. Solicitud de Transferencia
97553
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
09-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.508.668
Retención DNCP
₲ 28.137
Retención IVA
₲ 215.337
Retención Renta
₲ 143.558
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
25/2017
Código de Contratación (CC)
LP-13003-17-138787
Monto Contrato
₲ 7.895.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.508.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.508.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321464
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONERS Y OTROS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico