Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002652
Monto de la Factura
₲ 21.193.260
Nro. Solicitud de Transferencia
100006
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.154.405
Retención DNCP
₲ 75.525
Retención IVA
₲ 577.998
Retención Renta
₲ 385.332
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-13003-17-139800
Monto Contrato
₲ 225.278.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.235.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.235.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321464
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONERS Y OTROS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico