Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009499
Monto de la Factura
₲ 80.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100073
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
09-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.078.545
Retención DNCP
₲ 285.091
Retención IVA
₲ 2.181.819
Retención Renta
₲ 1.454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
29/2017
Código de Contratación (CC)
LP-13003-17-138779
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 342.353.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.353.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321464
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONERS Y OTROS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico