Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000174
Monto de la Factura
₲ 83.999.940
Nro. Solicitud de Transferencia
84436
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
13-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.882.416
Retención DNCP
₲ 299.345
Retención IVA
₲ 2.290.907
Retención Renta
₲ 1.527.272
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J & S S.R.L.
RUC
80048764-8
Número de Contrato
28/2017
Código de Contratación (CC)
LP-13003-17-138781
Monto Contrato
₲ 83.999.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.882.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.882.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321464
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONERS Y OTROS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico