Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036520
Monto de la Factura
₲ 72.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104727
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
26-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.688.735
Retención DNCP
₲ 255.375
Retención IVA
₲ 1.974.545
Retención Renta
₲ 1.974.545
Multa
₲ 506.800
Datos del Contrato
Proveedor
INTERLABO S.R.L.
RUC
80051446-7
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-214602
Monto Contrato
₲ 241.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.578.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.578.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406185
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA HOSPITAL DE CLINICAS-AD REFERENDUM 2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas