Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0003258
Monto de la Factura
₲ 23.288.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208657
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.501.642
Retención DNCP
₲ 86.055
Retención IVA
Retención Renta
₲ 665.371
Multa
₲ 34.932
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-220043
Monto Contrato
₲ 130.544.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.883.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.883.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408189
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas