Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001585
Monto de la Factura
₲ 51.992.428
Nro. Solicitud de Transferencia
102170
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2022
Fecha de la Transferencia
11-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.973.087
Retención DNCP
₲ 183.391
Retención IVA
₲ 1.417.975
Retención Renta
₲ 1.417.975
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-211417
Monto Contrato
₲ 1.435.517.521
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.352.171.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.352.171.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403697
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA UMT Y HEMOCENTRO DEL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas