Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002427
Monto de la Factura
₲ 131.797.997
Nro. Solicitud de Transferencia
140942
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
28-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.144.128
Retención DNCP
₲ 464.887
Retención IVA
₲ 3.594.491
Retención Renta
₲ 3.594.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-211417
Monto Contrato
₲ 1.435.517.521
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.352.171.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.352.171.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403697
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA UMT Y HEMOCENTRO DEL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas