Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000071
Monto de la Factura
₲ 39.519.900
Nro. Solicitud de Transferencia
141022
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
28-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.680.155
Retención DNCP
₲ 146.035
Retención IVA
₲ 564.570
Retención Renta
₲ 1.129.140
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-213932
Monto Contrato
₲ 916.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 869.459.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 869.459.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406368
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas