Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000999
Monto de la Factura
₲ 2.537.500
Nro. Solicitud de Transferencia
104410
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
17-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.390.140
Retención DNCP
₲ 8.950
Retención IVA
₲ 69.205
Retención Renta
₲ 69.205
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAKRI S.A.
RUC
80029237-5
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-213197
Monto Contrato
₲ 141.048.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.528.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.528.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406185
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA HOSPITAL DE CLINICAS-AD REFERENDUM 2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas