Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001711
Monto de la Factura
₲ 14.796.822
Nro. Solicitud de Transferencia
125666
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
06-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.400.409
Retención DNCP
₲ 52.192
Retención IVA
₲ 403.550
Retención Renta
₲ 403.550
Multa
₲ 1.524.073
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
166/2022
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-220093
Monto Contrato
₲ 14.796.822
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.400.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.400.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408189
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas