Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001388
Monto de la Factura
₲ 16.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102170
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2022
Fecha de la Transferencia
11-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.824.378
Retención DNCP
₲ 59.258
Retención IVA
₲ 458.182
Retención Renta
₲ 458.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-211435
Monto Contrato
₲ 1.938.805.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.824.228.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.824.228.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404741
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas