Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001378
Monto de la Factura
₲ 2.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86550
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.374.273
Retención DNCP
₲ 8.909
Retención IVA
₲ 66.818
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-211435
Monto Contrato
₲ 1.938.805.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.824.228.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.824.228.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404741
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas