Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001882
Monto de la Factura
₲ 229.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159204
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 216.549.080
Retención DNCP
₲ 810.920
Retención IVA
₲ 6.270.000
Retención Renta
₲ 6.270.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-219203
Monto Contrato
₲ 1.545.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.455.842.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.455.842.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416440
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas