Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000628
Monto de la Factura
₲ 148.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181744
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.093.949
Retención DNCP
₲ 548.558
Retención IVA
₲ 2.120.714
Retención Renta
₲ 4.241.429
Multa
₲ 445.350
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
162
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-219096
Monto Contrato
₲ 178.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.865.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.865.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408189
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas