Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021449
Monto de la Factura
₲ 24.767.500
Nro. Solicitud de Transferencia
110396
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.591.634
Retención DNCP
₲ 91.522
Retención IVA
₲ 353.821
Retención Renta
₲ 707.643
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Federico Ysaac Amarilla Bedoya
RUC
2888119-2
Número de Contrato
107/2022
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-217260
Monto Contrato
₲ 258.855.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.094.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.094.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408099
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2022-2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas