Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020952
Monto de la Factura
₲ 2.438.600
Nro. Solicitud de Transferencia
91253
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
13-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.392.151
Retención DNCP
₲ 9.290
Retención IVA
₲ 34.837
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Federico Ysaac Amarilla Bedoya
RUC
2888119-2
Número de Contrato
107/2022
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-217260
Monto Contrato
₲ 258.855.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.094.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.094.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408099
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2022-2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas